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芜湖县纪委监委2018年部门预算
 发布时间:2018-01-12 17:18  
  

芜湖县纪委监委2018年部门预算情况说明

第一部分  芜湖县纪委监委部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表(见附件)

二、2018年部门一般公共预算支出预算表(见附件)

三、2018年部门一般公共预算基本支出预算表(见附件)

四、2018年部门政府性基金预算收支预算表(见附件)

五、2018年部门收支预算总表(见附件)

六、2018年部门收入预算总表(见附件)

七、2018年部门支出预算总表(见附件)

八、2018年“三公”经费预算表(见附件)

第三部分 芜湖县纪委监委2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

(二)一般公共预算拨款结构情况

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2018年收支预算总体情况说明

七、关于2018年收入预算情况说明

八、关于2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

 

第一部分  芜湖县纪委监委部门概况

一、主要职责

芜湖县纪委监委是在芜湖市纪委监委和中共芜湖县委的领导下,履行监督、执纪、问责职能,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;维护宪法和法律权威,履行监督、调查、处置职责,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

芜湖县纪委监委2018年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖县纪委监委

行政单位

三、2018年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九大精神,紧扣全面从严治党永远在路上这个主题,进一步夯实党委主体责任和纪委监督责任,深化派驻机构改革和监察体制改革,持续推进落实中央八项规定精神、县委巡察全覆盖工作和小微权力监督制约新机制建设,积极践行“四种形态”,强化监督执纪问责,建设一支让党放心、人民满意的纪检监察干部队伍,为全县“四区”建设提供坚强政治保证。

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表(见附件)

二、2018年部门一般公共预算支出预算表(见附件)

三、2018年部门一般公共预算基本支出预算表(见附件)

四、2018年部门政府性基金预算收支预算表(见附件)

五、2018年部门收支预算总表(见附件)

六、2018年部门收入预算总表(见附件)

七、2018年部门支出预算总表(见附件)

八、2018年“三公”经费预算表(见附件)

第三部分 芜湖县纪委监委2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

芜湖县纪委监委2018年财政拨款收支预算843.44万元,收入包括:一般公共预算拨款843.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入843.44万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出690.61万元,占82%;社会保障和就业支出64.43万元,占8%;医疗卫生支出20.17万元,占2%;住房保障支出68.23万元,占8%

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

芜湖县纪委监委2018一般公共预算拨款843.44万元,比2017年预算拨款增加267.23万元,增加46%,增加原因主要是2018年县检察院反贪局、反渎局、预防机构及人员转隶到县纪委监委。

(二)一般公共预算拨款结构情况

 一般公共服务支出690.61万元,占82%;社会保障和就业支出64.43万元,占8%;医疗卫生支出20.17万元,占2%;住房保障支出68.23万元,占8%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务支出”2018年财政拨款预算690.61万元,比2017年财政拨款预算增加230.41万元,增长50%,增长的主要原因是人员增加和调资。

2.“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算64.43万元,比2017年财政拨款预算增加26.09万元,增长68%,主要原因是增加人员等。

3.“医疗卫生支出”2018年度预算20.17万元,比2017年财政拨款预算增加3.01万元,增长18%,主要原因是人员调入等。

4.“住房保障支出”2018年度预算68.23万元,比2017年财政拨款预算增加7.72万元,增长13%,主要原因是人员调入等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖县纪委监委2018年一般公共预算基本支出546.44万元,其中:工资福利支出476.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出66.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.45万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

芜湖县纪委监委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

芜湖县纪委监委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,芜湖县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。 芜湖县纪委监委2018年收支总预算843.44万元。收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

芜湖县纪委监委2018年收入预算843.44万元,比2017年预算增加267.23万元,增加46%,增加原因主要是2018年县检察院反贪局、反渎局、预防机构及人员转隶到县纪委监委。其中:一般公共预算拨款收入843.44万元,占100%

八、关于2018年支出预算情况说明

芜湖县纪委监委2018年支出预算843.44万元,比2017年预算增加267.23万元,增加46%,增加原因主要是2018年县检察院反贪局、反渎局、预防机构及人员转隶到县纪委监委。其中:基本支出546.44万元,占 65%;项目支出297万元,占35%

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况

芜湖县纪委监委2018年本部门(含下属单位)绩效目标项目为0

(二)机关运行经费

芜湖县纪委监委2018年机关运行经费财政拨款预算66.97万元,主要用于履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

(三)政府采购情况

芜湖县纪委监委2018年政府采购预算总额25万元。其中:政府采购货物预算25万元。

(四)国有资产占有使用情况

芜湖县纪委监委截至2017年末,本部门(含下属单位)共有车辆2辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

芜湖县纪委监委2018 年本部门(含下属单位)绩效目标设置为0

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2018112  

 

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