根据区委统一部署，2021年11月5日至2022年1月10日，区委第一巡察组对区审计局党组进行了常规巡察。2022年3月9日，区委第一巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体情况

（一）成立组织，加强领导。局党组高度重视巡察整改工作，成立了以局党组书记为组长，其他班子成员为副组长，各股室、二级机构主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组，确保整改工作组织到位、部署到位、落实到位。整改期间，召开2次巡察整改工作领导小组会议，研究部署巡察整改方案及具体措施；召开2次巡察整改调度会议，统筹协调推进巡察整改工作。

（二）制定方案，推进整改。针对巡察组提出的3个方面27个问题以及5个方面的意见建议，制定整改措施79条，明确任务分工和整改时限，印发了《湾沚区审计局党组关于落实区委第一巡察组反馈意见的整改方案》《湾沚区审计局党组巡察反馈问题整改三个清单》。局党组书记切实履行第一责任人责任，做到率先垂范、压实责任，力促各项措施落实落细。

（三）举一反三，建章立制。坚持具体问题整改和规范制度机制同步推进，同向发力，努力做到举一反三。全面梳理现有各项工作制度，坚持“用权必有责、滥权必问责”，用制度管权管事管人，完善制度机制，规范权力运行。以巡察整改为契机，区审计局结合职能责任制定制度2项，修订完善制度3项，持续巩固拓展整改工作成效。

二、具体整改进展情况

（一）落实党中央和上级各项决策部署方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入

（1）着力解决理论学习与实际结合不够紧密的问题。一是按照年初制定的《湾沚区审计局党组理论学习中心组2022年学习计划》，局领导班子和班子成员认真学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神，突出学以致用、以学促改，不断提升理论水平和工作水平。二是班子成员每季度开展1次学习交流研讨，交流学习心得体会、不断提升“为国而审、为民而计”的信心和能力。三是机关党员干部积极参加学习贯彻党的十九届六中全会精神网络专题培训，通过学习切实把思想和行动统一到全会精神上来，形成推动审计工作发展的强大精神动力。

（2）着力解决主题教育不够扎实的问题。一是对主题教育中未整改的三个问题对账销号，逐一明确责任人员、落实整改措施，不折不扣推动问题整改到位，不留死角。二是开展湾沚区征地拆迁专项资金审计、谋划防空地下室易地建设费专项审计，促进惠民利民政策落地生根。三是开展“双联双应”活动，定期组织党员干部到双联系村开展困难党员群众慰问帮扶，积极参加中公教育隔离点和湾沚高速路口疫情值班志愿服务，用实际行动践行“我为群众办实事”的初心使命。

2．落实意识形态工作责任制不够有力

（1）着力解决思想认识不够到位的问题。一是持续学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强意识形态及网络安全正面宣传，班子成员政治意识、主流意识得到进一步提高。二是按照区委《关于进一步落实党委（党组）意识形态工作“七个纳入”的通知》精神，结合上级审计机关要求，将信息系统和网络安全建设列入审计重点内容之一，发挥审计监督职能，当好“经济警察”。三是将意识形态工作与审计业务工作同部署、同落实、同考核，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责，按时上报意识形态工作开展情况。

（2）着力解决意识形态阵地建设有待加强的问题。一是印发《关于做好审计信息宣传及论文撰写工作的通知》，充分调动审计人员的积极性，形成人人参与撰写信息的良好氛围。二是建立宣传工作机制，建立审计宣传专管员队伍，实行专管员报送信息制度。三是对审计信息宣传任务进行分解，努力做到人人身上有责任、个个肩上有担子，及时将工作中的经验做法和典型案例撰写成审计信息，充分展示审计人员的风采和工作成效。

（3）着力解决意识形态工作落实不够有力的问题。一是认真落实区委巡察反馈的关于意识形态工作方面的整改事项，切实承担起巡察整改主体责任，班子成员主动抓意识形态工作的意识得到增强。二是班子成员通过加强对意识形态的学习交流，对意识形态工作的重要意义有了更高认识，能够把握正确的政治方向，主流意识得到了明显提升。三是班子成员严格按照“一岗双责”要求，抓好分管领域的意识形态工作，真正做到目标明确、责任明确。

3.落实上级重大决策部署不够彻底

（1）着力解决年度投资审计项目谋划不全面的问题。一是按照《推进全区财政一级预算单位审计全覆盖实施方案》部署，对区发改委、区财政局、区科技局、区民政局等重点部门开展了审计。二是制定2022年度投资审计计划时，对镇级实施建设或代建管理的建设项目通盘考虑，避免了审计“真空”现象。三是开展重点公共投资项目审计，完成了陶辛千年古水系水环境综合治理项目竣工决算审计。

（2）着力解决部分往来款长期未清理的问题。一是加强内部控制管理制度学习培训，努力提高财务人员的业务能力，严格执行财经纪律。二是按照《芜湖市湾沚区行政事业单位往来款项管理办法（试行）》要求，安排专人对以前年度应付款项逐一清理。三是对符合条件的及时办理保证金退付手续，截至目前，已清退履约保证金5万元。

（3）着力解决指导和监督内部审计工作力度不够的问题。一是召开全区内审工作培训会议，重点学习了《审计署关于内部审计工作的规定》，指导部分行政事业单位对所属二级机构开展内部审计监督。二是认真落实《安徽省内部审计工作备案管理办法（试行）》，建立了湾沚区内审工作备案管理制度，了解和掌握单位内审工作开展、成果运用等情况，对备案资料进行汇总分析。三是建立内审统计台账，实行动态管理，总结年度内审工作情况，分析存在的问题和不足，明确下一步工作方向。

（4）着力解决固定资产投资审计不够深入的问题。一是组织投资审计人员集中学习投资审计相关法律法规，探讨新材料、新工艺、新技术在工程项目中的应用情况及其计价方式，分析项目建设的管理及运作模式，进一步规范投资审计操作流程。二是投资审计人员充分调查了解项目立项审批、招投标及合同管理、竣工决算、工程财务管理等情况，审计取证记录留存现场照片，深入了解掌握第一手资料。

（二）群众身边腐败问题和不正之风方面

4.党风廉政建设“两个责任”落实不够有力

（1）着力解决党风廉政建设工作重视不够的问题。一是认真履行党风廉政建设主体责任。制定《湾沚区审计局2022年党风廉政建设工作计划》，切实加强作风建设，深化全面从严治党，推进党风廉政建设制度化、常态化。二是加强审计干部廉政教育，进一步强化了审计干部廉洁自律意识，增强拒腐防变能力，切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计。三是审计干部签订廉洁从审承诺书，强化审计干部廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。

（2）着力解决党风廉政建设抓的不够严实的问题。一是组织全体党员干部集中观看《八小时之外》等警示教育片，使审计干部充分认识到思想滑坡的危害性，提醒审计干部要守住廉洁底线，树立良好家风。二是审计组进驻被审计单位，自觉执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，坚决抵制腐败思想的侵蚀，保持党的先进性和纯洁性。三是审计结束后，收集审计组在被审计单位廉政建设执行情况，由被审计单位填写廉政评议登记表，自觉接受被审计单位干部群众的监督。

5.审计作用发挥力度不够

（1）着力解决审计存在老好人思想的问题。一是加强跟踪督办，使问题切实整改到位。要求区文旅体局对经济责任审计报告中反映的问题认真整改，追回多报销款项，并及时向区审计局反馈整改完成情况。二是强化制度意识，严格执行制度规定。要求区文旅体局支付双联系村补助费用标准按现行文件办理。三是强化责任意识，增强审计监督实效。充分尊重项目主审的意见建议，客观公正地反映存在的问题，不遮不掩地向被审计单位反馈，摒弃老好人思想。

（2）着力解决指导督促审计整改力度不够的问题。一是项目主审通过电话回访、现场督查等方式，抓好审计发现问题的整改落实工作，推动审计发现问题逐个销号、逐一整改。全面梳理2019年度审计发现被审计单位应整改问题，重点对巡察指出的15个部分整改和6个未整改问题开展集中督办，要求各被审计单位限期整改并报送整改完成情况，充分发挥审计“治已病、防未病”作用。二是修订完善了审计整改工作管理办法，建立健全审计整改长效机制，将上一轮被审计单位以前年度审计发现问题的整改情况作为审计事项，在审计报告中详细说明。

6.主责主业落实不够到位

（1）着力解决审计程序不严谨的问题。一是加强理论学习。组织审计干部集中学习新修订的《审计法》，切实掌握和理解其总体思路、主要内容及其实践意义。二是规范开展审计。项目主审编制审计实施方案，按照实施方案要求开展审计、查找问题，科学合理提出意见建议，提高审计发现问题的能力和水平。三是强化作风建设。要求审计组人员严格遵守《安徽省审计机关审计现场管理办法》，压紧压实审计项目现场管理的各环节、全链条责任。

（2）着力解决审计档案不规范的问题。一是注重业务能力的培养锻炼，落实档案工作的新要求，组织全体审计干部参加全省审计机关档案专题培训，提高档案管理工作水平和责任意识。二是按照《审计署办公厅关于进一步规范审计档案管理工作的通知》规定，对红杨镇自然资源资产离任审计项目档案重新收集、整理、归档。三是落实《审计署审计文件材料立卷归档操作规程》要求，2021年审计项目档案及时归档保存，方便查询项目档案，提高审计档案利用效率。

（3）着力解决审理职能未得到发挥的问题。一是5月份向区委编办提出申请，设立内设机构审理股。主要职责是审理有关审计业务事项，监督检查区审计局业务股室（中心）的审计业务质量。二是明确专人负责项目审理工作，提高审计报告质量。三是制定党政主要领导干部履行经济责任“防未病”预警提示单，提供法律法规审理依据，防范审计风险。

7.创新审计技术方法有短板

（1）着力解决新技术应用不足的问题。一是做好基础工作。结合同级财政审计，对财政一体化平台数据进行采集整理分析，实现了一级预算单位审计数据的全覆盖，为大数据审计提供了基础资料。二是提高审计能力。安排年轻干部参加2022年度计算机审计初级网络培训班和新录用审计人员培训班等，提高大数据审计应用能力。三是注重实践运用。对湾沚区就业培训补贴专项资金开展审计，运用新技术审计发现超范围和重复补助企业、培训机构培训资金等方面的问题，提升审计效率

（2）着力解决审计信息系统利用率不高的问题。一是应用会用。积极参加全省审计综合办公系统培训，提升了审计人员对审计综合办公系统的认识，目前，审计人员均能熟练使用审计综合办公系统办理各项业务。二是及时启用。4月1日正式启用安徽省审计综合办公系统，实现了市审计局来文的收文办理以及本局审计通知书、审计报告、审计结果报告的发文流转，提高了综合办公系统的使用效率。三是日常运用。在审计日常工作中，通过审计综合办公系统与市审计局进行邮件交换，及时上报有关材料，节约了人力成本，提高了工作效率。

8.派驻纪检监察组监督不够到位

（1）着力解决日常监督主动性不够的问题。一是开展廉政谈话。对2021年新录用人员开展任前集体廉政谈话，要求年轻干部“系好人生的第一粒扣子”。二是优化工作程序。要求审计组进点审计时张贴审计公示，主动接受被审计单位干部群众的监督。三是加强日常监督。将党风廉政建设和反腐败工作与部门工作职责有机结合起来，提高党风廉政建设的针对性和有效性。

（2）着力解决派驻纪检监察组灵活运用监督执纪“四种形态”较少的问题。一是积极协助区审计局党组推进落实全面从严治党主体责任，主动参加区审计局党组会、局长办公会，真正做到“同频共振”。二是加强“三重一大”事项监督，把好政策关、程序关、纪律关，履行好重大决策监督职能。三是推进贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，围绕重点领域、关键环节、重要时间节点，早提醒、早督促、早纠正。

（三）基层党组织建设方面

9.党组议事规则不够规范

（1）着力解决党组会议事内容不规范的问题。一是严格执行《区审计局党组会议议事规则》等相关工作制度，“三重一大”事项一律经集体讨论，做到民主决策、科学决策。二是召开局党组会议时，班子成员针对议题充分发表意见，严格落实“一把手”末位表态制。三是安排专人做好会议记录，做到会议记录程序规范、表述准确、内容完整，相关分管领导定期检查会议记录情况。

（2）着力解决主动接受纪检监察监督意识不强的问题。一是组织学习省市区纪委监委发布的违反中央八项规定精神问题、群众身边腐败和作风问题典型案例等，在重要节日和干部任职前对党员干部进行廉政谈话提醒，筑牢党员干部廉洁思想道德防线。二是主动邀请派驻纪检监察组参加局党组会议，接受派驻纪检监察组对审计各项工作的监督，切实发挥派驻纪检监察组的监督作用。

（3）着力解决“一把手”末位表态制度执行不够到位的问题。一是局办公室每月收集局党组会议题，局党组会定期召开，议题明确。二是局党组会议召开前，局党组书记与党组成员进行积极沟通、征求意见，提高议事效率。三是班子成员参加局党组会议时，充分表达意见建议，局党组书记坚持做到末位表态，形成了风清气正的良好政治氛围。

10.党内政治生活不够严肃

（1）着力解决谈心谈话制度落实不够到位的问题。一是从沟通思想、交换意见、增进团结、加强党群干群关系等方面出发，认真开展谈心谈话活动，加深了党员干部对党的认识，鼓舞了士气。二是局党组成员填写谈心谈话情况登记表，通过谈心谈话发现自身的不足。三是做好专题民主生活会会前准备，各班子成员认真撰写对照检查材料，客观分析自身存在的不足，深刻剖析原因，提出改进措施，局党组书记逐一审核、亲自把关，切实提高民主生活会质量。

（2）着力解决党员意识不强、党员大会总体参会率不高的问题。一是常态化开展政治理论学习，切实增强党员意识，提高党性修养，认真贯彻落实全面从严治党要求，进一步推进民主评议党员工作科学化、规范化、制度化。二是制定年度机关党支部工作计划表，合理安排党员活动，提前发出通知，要求在职党员安排好工作，积极参加各项组织活动，确保党员大会参会率。三是党建工作开展情况及时报告、民主测评结果及时公开，提升了党员对支部工作的支持度、参与度。

（3）着力解决组织生活会不够规范的问题。一是按时召开组织生活会，开展民主评议党员，在会上对党员民主测评结果及时公布。二是支部书记向全体党员报告了党建工作开展情况。三是支部书记真批评、做表率，要求和引导党员自评真实诚恳、党员互评严谨中肯、支部总评公平公正，通过党员自评、党员互评、支部总评的方式，严肃开展批评和自我批评。

11.落实上一轮巡察整改不够到位

一是局领导班子和班子成员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实巡察整改主体责任。二是认真落实区委巡察反馈的关于意识形态工作方面的整改事项，结合审计职能，开展区直部门信息系统和网络安全建设审计。三是局党组不定期听取巡察整改工作进展情况汇报，党组书记认真履行第一责任人的责任，分管领导按照职责分工，切实抓好分管领域整改任务的落实。四是全面落实党风廉政建设主体责任，主动接受派驻纪检监察组的全面监督，支持派驻纪检监察组履行监督责任，增强监督合力。

三、下一步打算

区审计局党组将继续坚持严字当头、常抓不懈，把整改工作与加强领导班子建设、审计干部队伍建设结合起来，与推进审计高质量发展结合起来，把整改成效切实体现到推动审计工作发展上来。

（一）继续抓好整改落实，加大制度执行力度。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的任务，做到持续整改，坚决杜绝“反弹”。在抓好整改的同时，更加注重治本，突出制度建设的针对性和有效性，强化制度执行情况的监督检查。

（二）严格履行“两个责任”，深入推进全面从严治党。牢固树立不管党治党就是严重失职的观念，把党建工作纳入重要议事日程，与审计工作同部署、同检查、同考核。牢牢抓住干部队伍作风建设这个重点，着力防控审计工作中存在的廉政风险和问题隐患。充分发挥派驻纪检监察组的执纪监督作用，聚焦主业主责，正确把握和运用执纪监督“四种形态”。

（三）依法规范审计行为，加强重点领域审计风险防控。严格审计质量全过程控制，建立健全复核审理工作机制，防范利用审计职权谋取私利等违纪违规行为。狠抓审计组和审计现场监督管理，认真落实审计回访、廉政监督员等制度，严格执行廉政纪律。

（四）持续抓好纪律建设，提升审计干部队伍素质。要求审计人员严格遵守组织纪律和工作纪律，审计组进驻被审计单位必须公示、严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，做到依法审计、文明审计，主动接受群众监督。深刻领会习近平总书记对审计“三立”要求的内涵，锲而不舍抓作风建设，促进审计干部作风转变，推进审计事业健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0553—8912319；邮政地址：湾沚区政府行政1号楼80319办公室；电子邮箱：870709406@qq.com。

中共芜湖市湾沚区审计局党组

2022年8月